Сохрани контакт в телефон и позвони!

Пн-Чт: 9:00-19:00

Пт: 9:00-18:00

Построение эффективной и индивидуальной системы налогообложения

Image

Налоговый режим — это совокупность условий, определяющих, какие налоги должна платить компания и сколько отчетов ей требуется сдавать. Если собственники бизнеса изначально неправильно выбрали систему уплаты налогов, они рискуют потерять значительную часть доходов. Заработанные деньги можно сохранить, если грамотно выстроить эффективную индивидуальную систему налогообложения собственного бизнеса. Планирование налоговой системы – это не плохо и не схемный подход, это верный просчет своих ресурсов.

Общая характеристика существующих налоговых режимов

Есть общая система уплаты налогов (ОСН или ОСНО), на которой бизнесмены платят налог с доходов 20%, с недвижимого имущества до 3%, НДС 0, 10 или 20% и др. виды налогов в зависимости от занятия конкретными видами деятельности и наличия в собственности отдельных объектов налогообложения.

Помимо стандартной (общей) системы есть специальные режимы, которые дают отдельным компаниям возможность использовать льготные условия налогообложения: ЕСХН и УСН (для ИП есть также патентная система).

ЕСХН или единый сельхоз налог может применяться производителями растительной и животной продукции. Данный режим освобождает бизнес от уплаты налоговых платежей с прибыли и недвижимого имущества. Предприятия на ЕСХН уплачивают налог, который рассчитывается по формуле: (доходы – расходы – убытки прошлых лет) х ставку налога. Ставка определяется каждым регионом самостоятельно. К примеру, в Москве она равна 6%, в Подмосковье — 0%.

УСН или упрощенная система доступна для представителей небольшого бизнеса:

  • количество сотрудников не должно превышать 100 чел.;
  • ежегодный доход не может быть выше 150 млн. руб.;
  • доля иностранного участия в компании не может превышать 25%;
  • у компании не должно быть структурных подразделений.

Этот режим освобождает налогоплательщика от налога на прибыль, на имущество и НДС. Вместо этого он платит единый платеж, который рассчитывается по одной из выбранных формул:

  • (доходы – расходы) х 15%;
  • доходы х 6%.

Отчетности у юрлиц на УСН и ЕСХН меньше, чем у компаний, который находятся на ОСНО.

Помощь в выборе оптимального режима налогообложения

Выбор подходящего режима налогообложения кажется невероятно простым: более выгодной будет применение той системы, где ставка налога меньше. Но это слишком примитивный взгляд на проблему. На деле эффективность применения конкретного вида налогообложения зависит от индивидуальных особенностей каждой компании.

Например, на старте бизнеса, когда доходов у компании не так много, выгодно использовать УСН 6%. УСН 15% подойдет для тех, у кого более 60% дохода уходит в расходы. При работе с контрагентами на ОСНО выгодно также применять в своей деятельности ОСНО, потому что уплаченный НДС можно вернуть или зачесть с помощью налогового вычета. При расчете налога на прибыль доходы на ОСНО уменьшаются на все расходы, включая уплаченный НДС, взносы во внебюджетные фонды, аренду, таможенные пошлины и т. д.

Также стоит учитывать, что к отдельным видам деятельности не применимы ЕСХН и УСН. А для некоторых сфер бизнеса предусмотрены различные налоговые льготы и послабления. К примеру, экспортеры платят НДС по ставке 0%.

Все эти нюансы помогут учесть налоговый консультант компании ЮРКОМКОМПАНИ в рамках оказания услуги по подбору индивидуальной системы налогообложения. Мы поможем ответить вам на следующие вопросы:

  • консультация по видам режимов с раскрытием достоинств и недостатков применения каждой;
  • помощь в подборе оптимальной системы налогообложения для компании с учетом видов ее деятельности;
  • консультация по возможным способам оптимизации налоговой нагрузки в рамках выбранного режима налогообложения (юрист расскажет, как платить меньше налогов, какие льготы и вычеты положены организации и т. д.).
  • вопросы по налогообложению конкретной операции
  • сближение налогового и бухгалтерского учета
  • влияние новых ФСБУ  к налоговому учету

Название услугиСтоимость, без учета НДС
Консультация, анализ положения делот 5 000 руб.
Комплексная оптимизация налогообложенияот 40 000 руб.
Выбор организационно-правовой формы компании с учетом её деятельностиот 10 000 руб.
Выбор режима налогообложенияот 10 000 руб.
Исследования возможных налоговых льготот 15 000 руб.
Формирование учетной политики организации и составление налоговой моделиот 15 000 руб.
Экспертиза бухгалтерской и налоговой документацииот 20 000 руб.
Анализ и оценка налоговых рисков деятельности группы компаний по операцииот 50 000 руб.
Письменная консультация по комплексной оптимизации с предложением не менее 3-х вариантовот 100 000 руб.

СРО

Состоим в СРО «Содружество»

+20

лет на рынке

+60

штатных сотрудников

+400

аудиторских проектов в год

+250

консультаций за 2023

+4800

реализовано проектов

Преимущества налогового учета от «Юрком»

Проверим все и всех

Проверим правильность начисления всех налогов и сборов, профессионализм и добросовестность сотрудников, которые отвечают за налоговый учет в компании

Предупредим риски

Приведем налоговый учет в соответствие с действующим законодательством, снизим риски начисления штрафов и вменения санкций со стороны налоговой службы

Укрепим бизнес

Выявим возможные риски со стороны налогового органа и дадим рекомендации для устранения возможных налоговых последствий в виде доначисления налогов, штрафов и пеней

Защитим интересы

При общении с представителями налоговой службы во время налоговых проверок, при досудебном урегулировании конфликтных ситуаций, а также во время разрешения споров в суде

Оптимизируем начисление и уплату налогов

За счет применения предусмотренных законом налоговых льгот и вычетов в вашей стране и в зарубежных странах, а также за счет подписания договоров для избежания двойного налогообложения

Image

Есть вопросы? Мы поможем!

Представьтесь, мы перезвоним Вам