Оптимизация налогообложения
Оптимизация налогообложения — это процесс, направленный на снижение налогового бремени компании и улучшение её финансовых показателей за счёт законного использования положений налогового законодательства.
ЮРКОМкомпани помогает компаниям минимизировать налоговые обязательства, соблюдая при этом все требования закона. Наша задача — разработать и внедрить оптимальные схемы налогообложения, которые не только соответствуют законодательству, но и учитывают специфику вашего бизнеса.
Зачем нужна оптимизация налогообложения
Компании сталкиваются с высокими налоговыми нагрузками, которые могут негативно влиять на их финансовое состояние. Оптимизация налогообложения позволяет:
- Снизить налоговые издержки. Рационально использовать льготы и послабления, предусмотренные законодательством.
- Повысить финансовую устойчивость. Оптимизировать налоговую нагрузку и высвободить дополнительные средства для развития бизнеса.
- Минимизировать риски. Выявить и устранить налоговые и финансовые риски, связанные с хозяйственной деятельностью компании.
- Сохранить законность. Обеспечить полное соответствие всех применяемых схем налогообложения требованиям законодательства.
Факторы, влияющие на конечные налоговые обязательства
У бизнеса есть ряд инструментов, которые позволяют эффективно управлять налоговой нагрузкой. На итоговую сумму налоговых выплат влияют следующие факторы:
- Сфера деятельности. Разные отрасли могут иметь свои налоговые ставки и особенности регулирования. Например, в ряде случаев предприятия получают льготы или субсидии. В России действуют специальные условия для бизнеса в IT-секторе, существуют льготы для общепита, туристических объектов и промышленных предприятий.
- Размер компании. Малый и средний бизнес может воспользоваться различными налоговыми льготами. Например, льгота на НДС для предприятий общественного питания доступна только тем, чей годовой оборот не превышает 2 миллиардов рублей.
- Организационно-правовая форма. Налоговые обязательства для ИП и ООО могут отличаться, даже при одинаковой деятельности. Это связано с тем, что для индивидуальных предпринимателей предусмотрены специальные налоговые режимы, такие как патентная система или налог на профессиональный доход.
- Местоположение. Налоговые ставки и условия могут варьироваться в зависимости от региона, где зарегистрирован бизнес. В некоторых субъектах РФ для предпринимателей предусмотрены налоговые каникулы и другие формы поддержки.
Что такое налоговое планирование (НП) в организации?
Налоговое планирование — это правовая услуга, направленная на снижение фискальной нагрузки предприятия. Она включает в себя проведение юристами комплекса мероприятий по плану, разработанному с учетом специфики деятельности юрлица.
Позитивный результат НП достигается за счет реализации следующего комплекса мер.
Основными методами НП являются:
- построение эффективной и индивидуальной системы налогообложения;
- формирование грамотной учетной политики;
- прогнозирование будущей нагрузки по налогам и сборам.
К инструментам (или элементам) налогового планирования относятся налоговые льготы, налоговые вычеты, платежные календари, внутренний налоговый контроль, льготные режимы налогообложения, налоговый учет, бухгалтерский учет, налоговые регламенты закупочной деятельности, учетная политика, оптимизация цен сделок, оптимизация последствий при вступлении в договорные отношения с контрагентами и др.
Принципы налогового планирования
Сущность налогового планирования в организации раскрывается через систему его принципов. Они позволяют понять, на чем базируются методы, которые направлены на снижение фискального бремени компании.
Перечислим основные принципы НП.
| Законность | Основной постулат планирования. Снижение расходов на налоги предприятия достигается только легальными средствами и действиями.
|
| Оперативность | Налоговая политика компании регулярно и своевременно корректируется в случае внесения поправок в налоговое законодательство РФ.
|
| Оптимальность | Оптимизация налогообложения компании учитывает интересы иных субъектов. В частности, снижение сумм уплачиваемых налогов не только выгодно бизнесмену, но и не ограничивает интересы публичного субъекта (государства, региона или муниципалитета) |
| Экономическая обоснованность
|
Действия в рамках НП не только соответствуют закону, но и обоснованы с экономической точки зрения.
|
| Комплексность
|
Организация НП базируется не только на соблюдении и следовании нормам налогового законодательства, но и положениям других отраслей права (например, гражданского законодательства).
|
| Профессионализм
|
НП в организации должны заниматься только квалифицированные специалисты, которые разбираются в юридических и финансовых тонкостях работы предприятия. Для этого на предприятии формируется специальный отдел, занимающийся планированием, а также привлекаются внешние эксперты: бухгалтеры, финансисты и юристы.
|
| Конфиденциальность
|
Политика по налогам — это внутреннее дело предприятия. Используемые элементы и методы планирования не разглашаются за пределы организации. |
Важно! Данные принципы действуют системно — они тесно взаимосвязаны и применяются вне отрыва друг от друга.
Практическая реализация
Для успешной оптимизации налогообложения важно соблюдать следующие принципы:
- Тщательное документирование. Внимательное оформление всех документов, связанных с расходами компании.
- Обоснование расходов. Экономическая целесообразность всех операций и расходов компании.
- Реальность сделок. Оформление всех сделок и контрактов с реальными сопроводительными документами.
- Отсутствие аффилированности. Независимость контрагентов и участников схем оптимизации.
- Самостоятельность субъектов. Обеспечение самостоятельности низконалоговых субъектов.
Почему стоит обратиться к нам?
ЮРКОМкомпани предлагает комплексный подход к оптимизации налогообложения, включая:
- Экспертное сопровождение. Команда опытных налоговых консультантов и юристов.
- Индивидуальный подход. Разработка уникальных схем налогообложения с учетом специфики вашего бизнеса.
- Юридическая поддержка. Полное сопровождение всех этапов реализации схем, включая взаимодействие с налоговыми органами.
- Долгосрочные решения. Создание устойчивых и законных механизмов оптимизации налогообложения.
Что вы получите в результате?
Обратившись в ЮРКОМкомпани, вы получите:
- Снижение налогового бремени. Легальное уменьшение налоговых платежей.
- Повышение финансовой эффективности. Оптимизация налогообложения позволяет освободить средства для развития бизнеса.
- Юридическую безопасность. Все схемы и действия будут полностью соответствовать требованиям законодательства.
- Минимизация рисков. Снижение вероятности налоговых споров и санкций.
Закажите услугу оптимизации налогообложения в ЮРКОМкомпани, чтобы минимизировать налоговые риски и повысить финансовую устойчивость вашего бизнеса. Наши эксперты помогут вам разработать и внедрить эффективные налоговые стратегии, которые обеспечат долгосрочный успех вашего предприятия. Не откладывайте – свяжитесь с нами сегодня и начните экономить на налогах законным способом!
СРО
Состоим в СРО «Содружество»
+20
лет на рынке
+60
штатных сотрудников
+400
аудиторских проектов в год
+250
консультаций за 2023
+4800
реализовано проектов
Преимущества налогового учета от «Юрком»
Проверим все и всех
Проверим правильность начисления всех налогов и сборов, профессионализм и добросовестность сотрудников, которые отвечают за налоговый учет в компании
Предупредим риски
Приведем налоговый учет в соответствие с действующим законодательством, снизим риски начисления штрафов и вменения санкций со стороны налоговой службы
Укрепим бизнес
Выявим возможные риски со стороны налогового органа и дадим рекомендации для устранения возможных налоговых последствий в виде доначисления налогов, штрафов и пеней
Защитим интересы
При общении с представителями налоговой службы во время налоговых проверок, при досудебном урегулировании конфликтных ситуаций, а также во время разрешения споров в суде
Оптимизируем начисление и уплату налогов
За счет применения предусмотренных законом налоговых льгот и вычетов в вашей стране и в зарубежных странах, а также за счет подписания договоров для избежания двойного налогообложения
Есть вопросы? Мы поможем!
Представьтесь, мы перезвоним Вам